大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)章制度匯編 -1-大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)章制度匯編目錄集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施辦法...................................................-2-集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法................................................-14-集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范........................................-20-集團(tuán)公司審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施辦法.....................................-31-集團(tuán)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改實(shí)施辦法.....................................-47-集團(tuán)公司所屬投資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法.....-61-集團(tuán)公司專項(xiàng)審計(jì)實(shí)施辦法.....................................................-77--2-集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的監(jiān)督，根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署令第11號(hào)）、《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。集團(tuán)公司所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)業(yè)務(wù)，參照本辦法結(jié)合實(shí)際情況制定相應(yīng)管理制度。第三條本辦法所稱財(cái)務(wù)收支審計(jì)，是指集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和建議的活動(dòng)。第二章審計(jì)組織第四條財(cái)務(wù)收支審計(jì)由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)公司管理需要、風(fēng)險(xiǎn)狀況及審計(jì)資源配置等情況，制定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意變更，確需調(diào)整應(yīng)按原程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以采取以下方式開展審計(jì)：（一）依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理規(guī)定的-3-要求，獨(dú)立實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。（二）根據(jù)工作需要可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。但涉及國(guó)家安全和商業(yè)秘密的項(xiàng)目，不得委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所。會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)主要承擔(dān)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織</p>
公益助學(xué)捐贈(zèng)儀式講話在集團(tuán)公司大學(xué)生助學(xué)儀式上的講話 在某集團(tuán)公司大學(xué)生助學(xué)儀式上的講話在X集團(tuán)公第一時(shí)間成立以檢察長(zhǎng)為組司一、“抓關(guān)鍵”，壓實(shí)大學(xué)生截至目前，全縣建成圖書一、進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)館、博物館主要任務(wù)是，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及中、省農(nóng)村工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)市委十二屆二次全會(huì)部署，總結(jié)2016年“三農(nóng)”工作，分析當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)為充分展現(xiàn)和廣泛宣傳改革開放四十年的輝煌成就，展示新時(shí)代聯(lián)通人的良好精神面貌，引導(dǎo)和激勵(lì)廣大干部群眾為建設(shè)“五新”聯(lián)通、追逐聯(lián)通夢(mèng)貢獻(xiàn)力量，市分公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，根據(jù)江蘇聯(lián)通黨委85號(hào)文要求，圍繞紀(jì)念村形勢(shì)，安排部署201、文化館、文化藝術(shù)中心，14個(gè)蘇通過(guò)一天半時(shí)間自學(xué)和集中學(xué)習(xí)，大家對(duì)規(guī)定篇目、規(guī)定內(nèi)容有了深刻領(lǐng)會(huì)；再利用一天半時(shí)間集中研討，大家都緊扣“黨的政治建設(shè)、理想信念、宗旨性質(zhì)”主題，牢牢把握“守初心、擔(dān)使命、找木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站，181現(xiàn)將此次專項(xiàng)行動(dòng)工作開展情況總結(jié)如下個(gè)嘎查村（社區(qū)）綜合活動(dòng)中心，55個(gè)自然村文化室，60多戶文化示范戶在簡(jiǎn)政放權(quán)上，對(duì)應(yīng)上級(jí)取消、下放和調(diào)整行政審批事項(xiàng)共借此機(jī)會(huì)，我講三個(gè)方面的意見項(xiàng)，并向鄉(xiāng)鎮(zhèn)下放項(xiàng)，明確由市政府審批調(diào)整為市直部門審批的事項(xiàng)項(xiàng)和10個(gè)公共文化服務(wù)點(diǎn)（小區(qū)文化我們要根據(jù)形勢(shì)任務(wù)的發(fā)展，以常抓常新的思路和室、文化大院），已構(gòu)建起縣一是最大化推進(jìn)矛盾化解、鄉(xiāng)、村、戶四級(jí)助學(xué)儀式上的講話
大型國(guó)有集團(tuán)公司專業(yè)人才庫(kù)建設(shè)管理辦法 大型國(guó)有大型國(guó)有集團(tuán)公司集團(tuán)公司專業(yè)人才庫(kù)建設(shè)管理辦法專業(yè)人才庫(kù)建設(shè)管理辦法第一章第一章總則第一條為切實(shí)加強(qiáng)**集團(tuán)有限公司（以下稱“集團(tuán)”）高素質(zhì)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步加快人才強(qiáng)企步伐，為集團(tuán)全球化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的人力資源支撐，根據(jù)集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)意見》和人才隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)際需求，特制定本辦法。第二條專業(yè)人才庫(kù)，簡(jiǎn)稱人才庫(kù)，是集團(tuán)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)的重要載體，是按照較高的專業(yè)條件和標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分不同專業(yè)類別，具有一定業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)特長(zhǎng)的優(yōu)秀員工的集合。第三條本辦法適用于集團(tuán)及各直屬單位（本辦法中各單位、所在單位等，均特指集團(tuán)直屬單位）人才庫(kù)建設(shè)工作。第四條人才庫(kù)建設(shè)遵循以下原則：（一）黨管人才的原則。（二）高素質(zhì)、專業(yè)化的原則。（三）圍繞戰(zhàn)略、服務(wù)發(fā)展的原則。（四）統(tǒng)籌推進(jìn)、分級(jí)分類管理的原則。-2-第二章第二章人才庫(kù)體系設(shè)置人才庫(kù)體系設(shè)置第五條根據(jù)《**集團(tuán)有限公司“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃》（以下稱《人才發(fā)展規(guī)劃》），設(shè)置產(chǎn)業(yè)集群及通用類型專業(yè)人才庫(kù)、國(guó)際化人才庫(kù)、船員人才庫(kù)、黨群工作人才庫(kù)。人才庫(kù)中設(shè)置高級(jí)和專家兩個(gè)級(jí)次，即：高級(jí)人才庫(kù)、專家人才庫(kù)。高級(jí)人才庫(kù)，是按照本辦法由各單位負(fù)責(zé)組織遴選、考核、培養(yǎng)等工作的人才隊(duì)伍集合；專家人才庫(kù)，是按照本辦法由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)在高級(jí)人才庫(kù)中遴選，并進(jìn)行跟蹤考核、培養(yǎng)等工作的人才隊(duì)伍集合。高級(jí)人才庫(kù)是專家人才庫(kù)的后備人選，
學(xué)黨史悟思想解難題辦實(shí)事開新局促發(fā)展（集團(tuán)公司） 學(xué)黨史悟思想解難題辦實(shí)事開新局促發(fā)展（集團(tuán)公司）按照集團(tuán)公司黨史學(xué)習(xí)教育的整體部署和總體要求，XX乘勢(shì)而為，以時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕的精神抓緊推進(jìn)各項(xiàng)變革，以強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng)和奮發(fā)有為的奮進(jìn)姿態(tài)，在“舉旗幟講政治”中圍繞“三個(gè)堅(jiān)持”實(shí)現(xiàn)“三個(gè)提升”；在“學(xué)黨史悟思想”中圍繞“三個(gè)主動(dòng)”落實(shí)“三個(gè)結(jié)合”；在“解難題辦實(shí)事”中圍繞“三個(gè)聚焦”實(shí)現(xiàn)“三個(gè)突破”；在“開新局促發(fā)展”中圍繞“三個(gè)著力”做好“三個(gè)文章”，奮力書寫出“忠誠(chéng)奉獻(xiàn)逐夢(mèng)藍(lán)天”的新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年。一、舉旗幟講政治，圍繞“三個(gè)堅(jiān)一、舉旗幟講政治，圍繞“三個(gè)堅(jiān)持”實(shí)現(xiàn)“三個(gè)提升”持”實(shí)現(xiàn)“三個(gè)提升”黨委按照集團(tuán)黨組和機(jī)載系統(tǒng)黨委的部署和要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，廣泛開展“舉旗幟、講政治、解難題”專題宣講，激勵(lì)廣大黨員堅(jiān)守初心使命，錘煉過(guò)硬本領(lǐng)，擦亮先鋒本色。一是堅(jiān)持聚力鑄心塑魂，提升政治素養(yǎng)。一是堅(jiān)持聚力鑄心塑魂，提升政治素養(yǎng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記對(duì)航空工業(yè)的重要指示批示精神，進(jìn)一步優(yōu)化“黨委抓總、支部主建、黨員爭(zhēng)創(chuàng)
集團(tuán)公司2023年度黨委理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃2篇 二、學(xué)習(xí)重點(diǎn)二、學(xué)習(xí)重點(diǎn)緊緊圍繞全面從嚴(yán)治黨、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、保障改善民生等重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，深入開展學(xué)習(xí)研討和專題調(diào)研，著力提高謀劃和推動(dòng)xxxx改革發(fā)展穩(wěn)定的能力水平，為促進(jìn)xxxx經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的思想理論基礎(chǔ)。（一）深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)理論體系。按照學(xué)懂弄通做實(shí)的要求，深入學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政第三卷》《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》，深刻認(rèn)識(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)體系、豐富內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，深刻把握貫穿其中的馬克思主義立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，不斷提高運(yùn)用科學(xué)理論解決實(shí)際問(wèn)題的能力。通過(guò)系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定對(duì)馬克思主義和中國(guó)特色社會(huì)主義的信仰信念，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的強(qiáng)大信心，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)習(xí)近平總書記和黨中央的絕對(duì)信任，做到思想上高度認(rèn)同、政治上忠誠(chéng)擁護(hù)、組織上堅(jiān)決服從、行動(dòng)上自覺緊跟。（二）深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的重要論述。深入學(xué)習(xí)《習(xí)近平扶貧論述摘編》，深刻認(rèn)識(shí)讓貧困人口和貧困地區(qū)同全國(guó)一道進(jìn)入全面小康社會(huì)是我們黨的莊嚴(yán)承諾，集中體現(xiàn)了我們黨人民至上的根本政治立場(chǎng)
集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)容器管理規(guī)程 周轉(zhuǎn)容器管理規(guī)程周轉(zhuǎn)容器管理規(guī)程一、一、目的：目的：對(duì)周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行管理，避免混藥和污染二、二、范圍：范圍：生產(chǎn)中所用的周轉(zhuǎn)容器三、責(zé)任者：三、責(zé)任者：車間主任、崗位操作人員、周轉(zhuǎn)容器保管人員四、正文四、正文1.周轉(zhuǎn)容器指生產(chǎn)過(guò)程中用于盛放成品、中間體、原料的容器，包括帶蓋桶、周轉(zhuǎn)盤等。2.容器應(yīng)有較好的密封性，加蓋嚴(yán)密，避免物料在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生外溢、外漏，并能有效的防止塵埃和異物的進(jìn)入。3.容器規(guī)格應(yīng)方便運(yùn)輸，適于儲(chǔ)存條件的溫度變化，容器設(shè)計(jì)應(yīng)無(wú)死角，便于清洗。4.所用周轉(zhuǎn)容器均應(yīng)登記造冊(cè)、建帳、編號(hào)。5.周轉(zhuǎn)容器盡量做到專料專用。6.容器應(yīng)有醒目的標(biāo)識(shí)，以防止混淆。不同潔凈區(qū)的容器原則上僅限在本區(qū)內(nèi)使用，不得跨區(qū)交叉使用。如有特殊需要，在一般區(qū)使用的容器進(jìn)入潔凈區(qū)，應(yīng)加外包裝，待脫外皮或清潔容器外壁后，再進(jìn)入潔凈區(qū)，以保證潔凈級(jí)別高的區(qū)域不被污染。7.已盛放物料的周轉(zhuǎn)容器在周轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)掛《中間產(chǎn)品物料狀態(tài)標(biāo)志》，標(biāo)明內(nèi)容物的品名、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)在容器外部。8.空容器的存放應(yīng)劃分區(qū)域，潔凈容器區(qū)與待清洗容器區(qū)間應(yīng)有明顯的界線，以標(biāo)題周轉(zhuǎn)容器管理規(guī)程編碼頁(yè)數(shù)共2頁(yè)起草部門生產(chǎn)部頒發(fā)部門質(zhì)量保證部起草人/日期QA審核人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期分發(fā)號(hào)分發(fā)部門生產(chǎn)部、物流控制部、質(zhì)量保證部、生產(chǎn)車間避免使用的錯(cuò)誤。9.使用中隨時(shí)檢查容器的完好情況，如發(fā)現(xiàn)裂隙、破口等應(yīng)及時(shí)更換。10.制定周轉(zhuǎn)容器的清洗制度，用后及時(shí)清洗，并除去原有的標(biāo)簽，保證清洗效果，掛狀態(tài)標(biāo)志。11.周轉(zhuǎn)容器清洗晾干后直接蓋好蓋子，蓋子打開后放置方式讓內(nèi)面向上，內(nèi)面不與其他任何物品接觸，應(yīng)防止污染。五、變更歷史五、變更歷史版本生效日期變更描述起草人1執(zhí)行新版GMP文件換版XX
