2025年上半年審計(jì)人員述職報(bào)告 2025年上半年審計(jì)人員述職報(bào)告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：大家好！借此機(jī)會(huì)，先要由衷感謝大家對(duì)我工作的支持和配合！2025年上半年，在集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的引領(lǐng)下，我作為內(nèi)部審計(jì)部主管/經(jīng)理，始終以“風(fēng)險(xiǎn)防控”與“價(jià)值增值”為核心，圍繞審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行、團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)、個(gè)人專業(yè)提升三條主線開(kāi)展工作。</p>
現(xiàn)將上半年工作情況從六個(gè)維度進(jìn)行匯報(bào)，懇請(qǐng)各位指正。
一、審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行方面：踐行部門規(guī)劃，護(hù)航集團(tuán)發(fā)展1.牽頭開(kāi)展常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，落實(shí)全覆蓋、深穿透的要求上半年，我牽頭完成了4個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，覆蓋集團(tuán)總部及下屬5家子公司，涉及財(cái)務(wù)收支、合同管理、工程結(jié)算等核心領(lǐng)域。
審計(jì)資產(chǎn)規(guī)模超XX億元，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題27項(xiàng)，提出整改建議32條，推動(dòng)完善制度流程9項(xiàng)。
以下是一些典型案例：（1）某子公司工程結(jié)算審計(jì)。
在審計(jì)過(guò)程中，我們通過(guò)比對(duì)招標(biāo)文件、施工日志與結(jié)算資料，發(fā)現(xiàn)虛增工程量X%。
經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，確認(rèn)是施工單位與現(xiàn)場(chǎng)管理人員串通所致。
最終，我們直接核減成本超XXX萬(wàn)元，并推動(dòng)建立工程變1
