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投資事項專項審計自查報告框架模板.docx

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文檔簡介:

1……投資事項專項自查報告(框架)一、基本情況截至2021年底,股權投資共計*項,金額*萬元。固定資產投資共計*項,金額*萬元。金融產品投資共計*項,金額*萬元。(一)股權投資情況?!ǘ┕潭ㄙY產投資情況?!ㄈ┙鹑诋a品投資情況?!?、投資自查評價(一)投資相關內控制度的建立、健全情況。1.投資管理制度建設情況。2.境外投資和參股企業(yè)投資管理的相關制度建設情況。(二)投資事項的合法性、真實性、完整性。1.投資計劃管理情況。2.投資決策管理情況。3.投資運營管理情況。(三)投資風險管理情況。(四)投資項目后評價情況。(五)違規(guī)經營投資損失責任追究情況。三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題2四、其他需

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