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公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理2-發(fā)票管理制度.doc

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文檔簡介：

票據(jù)管理制度為加強(qiáng)公司發(fā)票管理，明確責(zé)任，防范風(fēng)險，特制定發(fā)票管理制度。一．一．票據(jù)管理原則票據(jù)管理原則1.加強(qiáng)發(fā)票管理，杜絕發(fā)票遺失，嚴(yán)格執(zhí)行誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)，因票據(jù)遺失造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。2.憑合規(guī)的票據(jù)辦理結(jié)算，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕非正式票據(jù)的報銷。3.發(fā)票的領(lǐng)用和注銷必須按規(guī)定辦理交接登記簽收手續(xù)。二．二．銷售發(fā)票的管理銷售發(fā)票的管理1.銷售發(fā)票由財(cái)務(wù)部出納按規(guī)定去稅務(wù)征管部門購買，回來后由出納負(fù)責(zé)登記保管。2.開具發(fā)票由銷售內(nèi)勤填寫《開具發(fā)票申請單》主管副總簽字后交到財(cái)務(wù)部，總賬會計(jì)審核無誤后由出納開具發(fā)票。3.提交《開具發(fā)票申請單》時，經(jīng)辦人必須準(zhǔn)確提供開票單位信息資料，包括企業(yè)名稱、

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